发票送错了怎么弄好看 发票开错怎么办

本文目录

1. 开发票开错证明怎么写
2. 送错礼物怎么申请退回
3. 同城急送发票开错了怎么注销重开
4. 发票开错怎么办

开发票开错证明怎么写

当月的发票，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。

跨月的发票即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红。可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。

注意：纳税人需要开具红字增值税普通发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

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送错礼物怎么申请退回

1首先应该联系购买渠道确认是否支持退换货服务，如果支持就可以进行申请退回。2如果送错礼物是因为个人疏忽，应该主动承担责任，礼物的包装和原始状态需要保持完好，确保能够重新出售。3如果无法联系购买渠道，可以向消费者协会或者相关部门投诉维权，寻求帮助。

同城急送发票开错了怎么注销重开

发票开错了，如果是本月内发生的，可以作废。如果是次月发现的，只能在开票系统里红冲。也就是红字冲销。

发票开错怎么办

日常开错发票的情况及处理办法主要有以下几种情况：1、金额或税额多开或少开，同时购销双方未作账务处理，这种情况，购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联)，由销货方重新开正确的发票，销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，粘贴在原存根联后面，注明原因。

2、金额、税额少填，同时一方或双方已作账务处理，这种情况，可由销货方按少开的差额，补开一张蓝字专用发票，并在备注栏说明情况，同时对少开的金额应进行纳税申报。

3、金额、税额多填，同时一方或双方已作账务处理，(1)销货方已作账务处理，而购货方未作账务处理，可由购货方将原发票联、抵扣联退回销货方、销货方凭以作销货退回处理，然后重新开具，开票日期填写重新开具的日期，并重新申报纳税。销货方作销货退回处理，可凭购货方退回的发票联和抵扣联填开相同的红字专用发票，将记账联撕下，作冲减销项税金的凭证，红字发票联和抵扣联不得取下，将退回的蓝字发票的发票联和抵扣联，粘贴在红字发票联和抵扣联后面，并在上面注明蓝字，放在红字专用发票记账联的存放地点。(2)购销双方均已作账务处理，可由购货方比照《增值税专用发票使用规定》就其多开的部分差额，可向税务机关申请办理“销货退回折让”手续，取得红字发票，各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。

4、票面填写不符合规定，如开错的专用发票只是票面填写不符合规定，并不影响金额和税额的，无论双方是否已作账务处理，一律采取换票方式，由购货方将原票退回，销货方重新开具符合规定的专用发票;开票日期按重新开具的日期填写，并注明“换票重开”字样，退回的发票联和抵扣联加盖“作废”戳记，粘贴在新开的专用发票存根联后。在填报“发票使用手册”时，只填发票号码，在销货金额或购货金额栏注明“换票”字样。

OK，关于发票送错了怎么弄好看和发票开错怎么办的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。